阳城煤电全面加强成本管控浅析

日期:2014/07/14 16:55浏览:

严考核  重挖潜  节细流  深改革

阳城煤电全面加强成本管控浅析

 

 

面对煤炭市场继续低迷、企业效益全面收缩的大形势,煤炭企业要适应市场、提高企业竞争力,迫切需要深层次的调整,必须进行内部挖潜、降低成本,因此,全面成本管控已成为煤炭行业整体形势的要求。

 

作为集团企业的龙头企业、利润支撑点,阳城煤电把全面降低成本作为自觉行动,抓当前,谋长远,担责任,细化目标任务,克服各种阻力,突出重点难点,把全面成本管控作为关系企业生存发展的大事来抓,并像抓安全问责一样严格考核奖惩,切实打好全面成本管控攻坚战,依靠扎实的成本管理基本功,在激烈的市场竞争中求生存、谋发展,保持了企业良好的青春活力。

 

2013年度原煤完全成本338/吨,比预算降低了53/吨,同期相比降低了26/吨;发电完全成本0.3035/度,比同期下降了70620141-6月份累计煤炭完全成本309.66/吨,同预算相比下降了42.03/吨,累计发电单位完全成本0.30/度,成本管控效果显著。

 

 

层层分解  严格考核

 

有压力,有责任,才有动力,才有拼劲。为切实抓好成本管控,阳城煤电实施提级管理,310,阳城煤电专门召开了2014年工作目标责任状签订会议,矿与所有副总以上领导签订了目标管理、成本费用控制目标责任书,矿级领导层面逐个表态发言。阳城煤电把重点工作划分为五大板块18条线,通过分线作战,全面合围,力争打造济矿经济发展的新高地。

 

深化全面预算管理,细化成本费用控制。出台了阳城煤电《细化成本管控考核办法》,将成本费用目标进一步细化分解到每个单位、归口管理部门、分管领导,本着谁使用、谁控制、谁把关、谁管理、谁承担的原则,一级对一级负责,层层控制。

 

完善月度预警机制,严格实行奖惩考核。财务科及时通过费用预警监控表,每月初反馈到各归口部门、分管领导进行原因分析,定期召开经济活动分析会,做好费用的归口控制,并对月度、季度内超预算的,与分管领导、单位负责人等相关管理人员收入挂钩,并纳入到企业四级绩效考核中,充分发挥经济杠杆的制约、督促作用。

 

紧扣重点  把握关键

 

阳城煤电通过认真分析年度成本情况,找准了成本控制的重点,煤矿方面:变动成本除了工资、福利、五险一金外,最大的项目就是材料费占16%,其次就是劳务费占8.9%;而电厂方面:变动成本中最大的项目就是煤炭消耗,占70%。因此阳城煤电把生产材料费的日常消耗控制、发电机组洗煤副产品的掺烧,作为企业成本控制的关键点。

 

井下工程科学优化设计。阳城煤电不断寻求更好的设计优化方案,力求以最小的支护成本达到最优的支护效果,加强与科研院校的合作攻关,通过理论分析、外出调研、多点对比等多种形式,选择合理支护强度,减少巷道修复,提高了巷道掘进速度,进一步降低了巷道支护成本。例如-650m南翼回风大巷实施的优化设计方案,掘进进尺较优化前大幅度提高,支护材料费用单价由12600/米降低到4400/米,劳务费用由18700/米降低到12800/米,仅2013年节省支护材料费用及劳务费用600余万元。优化后巷道相对岩性较好,大大降低了二次修复量,又节省修复费用600余万元。2014年及时调整南翼回风大巷巷道掘进坡度,简化支护方式,变更支护材料,还加快了巷道的施工进度,掘进进尺由40m/月提高到70m/月,掘进煤产量4000余吨,增加经济效益180余万元。北三深部猴车下山、1308皮顺联络巷皮带机头、3304工作面轨道顺槽等优化设计,累计节省支护材料费用约80万元。

 

突出材料消耗的主体责任考核。生产部、机电部加大了生产材料的跟踪考核力度,严格生产材料定额考核,加强现场使用情况的跟踪监督管理。加强施工现场的技术引导,严格按照设计施工,提高施工人员的操作技能,杜绝不合格工程的产生。加强机电设备的日常保养、检修,提高机电检修质量,降低设备故障率。加强设备大部件周期管理,建立大部件管理台账、设备外修台账,提高设备使用寿命和使用周期。

 

充分利用洗煤副产品,持续降低发电成本。通过加强各煤种消耗日考核、月核算,加大洗煤副产品掺烧力度,2013年洗混煤已经全部用于发电,煤泥掺烧量17多万吨,洗混煤、煤泥用量同比分别提高了46%25%,同时不断优化机组运行方式,发电标煤耗同比降低了2.87/度,节约标准煤5000余吨。2014年以来继续提升煤泥的掺烧比例,还积极启动实施了煤泥输送系统改造,项目建成后,发电煤泥消耗量可提升2-3倍,实现煤泥100%掺烧,每年创经济效益1100余万元,还延长了锅炉运行周期,更促进环保达标。

 

完善流程  精细管理

 

阳城煤电在实施全面预算管理的基础上,不断健全完善经营管理流程,对资金使用管理规定、物资管理制度、人事管理制度进一步修订完善,进一步堵塞管理漏洞,挖掘管理潜能,从物资的招投标、采购、仓存、回收,到日常经营活动开支,在各个环节都加大了管控力度,推行精细化管理,全方位、全过程降低生产成本。

 

优化物资采购成本。进一步规范招投标管理,加大物资调研范围,实地考察,采用约谈、重新招标等方式,逐一与供应商积极谈判,降低采购价格,今年以来全矿物资超市的100余家供应商下调供货价格,降价幅度在3%-12%之间,为矿节约采购资金150余万元。

 

降低物资库存成本。严格物资计划平衡控制,严格领用率考核,严格物资出库使用再付款的流程,扩大物资超市代储范围,充分利用井口新建的材料配件超市,优化材料发放流程,使井口超市真正服务于生产现场,取消了区队二级库,避免了常规性材料配件多头存放,每月节省库存资金占用20万元,同时,解放了区队专职材料员,减少了人工成本。加强升井物料管理,加大物资的回收管理,调剂综合利用,提高物资的利用率。

 

加大修旧利废力度。优化设备维修工艺流程,扩大生产材料修旧利废范围,提高循环使用率,严格控制设备外修,降低年度外修费用。设备维修能用旧件的不用新件,能单独更换的不整体更换,利用报废设备进行拼凑维修。仅工作面回撤支架,全部由外修转内修,2013年内部维修213架,2014年以来内修140台,不仅培养锻炼了支架维修工,更节约外修费350余万元。目前矿正在加快综机设备库建设,下一步将成立综机、机电设备、采掘设备维修超市,整合各工区专职维修工,建立维修二级市场,精简各工区维修队伍,提高维修的专业性,提高设备修复利用率。社会聘请技术人才,提高设备自修水平和能力,减少设备外修量。

 

严控非生产性开支。结合集团规定,阳城煤电制定下发了职务消费管理办法,严格办公、招待、会议、差旅等费用控制。及时完成超标公务用车的处置工作,抵帐增收40万元,切实加强车辆日常加油、维修、使用等情况的监督和管理,严格节奖超罚措施。今年1-5月份,煤矿非生产性费用比预算下降899万元,比去年同期下降645万元。其中招待费比预算降低42万元,比去年同期降低215万元;差旅费、办公费、会议费合计比预算降低35万元,比去年同期降低82万元。电厂非生产性费用比预算及同期分别下降143万元、829万元。

 

征集职工智慧降成本。为将降本增效活动推向深入,从更宽领域、更深层次、更新视角和更大力度上提质降耗增效,开展了深化成本管理方案征求活动,明确了15个方面降成本的思路,积极发动职工建言献策,征集了近200项降本增效方案,矿及时组织进行科学论证,分析方案的可行性、前期投入、取得的效益,最终立项131项目,为全面推进,矿实行项目责任制,由各职能部室牵头,进一步明确实施方案、责任单位、完成时限,及时跟踪督导,确保各类降本举措切实落地生根,发挥作用。

 

升级改造  降本提质

 

阳城煤电针对企业现状,改变思维方式,创新管理思路,不等不靠,主动出击,做起提升企业产业链价值的大文章,在寻求新的利润增长点方面进行科学定位,借助机电设备升级改造来进一步降本增效,挖掘新的突破口,实现利润增长方向的转移。

 

企业研究确定了23项升级改造项目,专门召开重点项目建设责任落实专题会,实施项目负责制,矿领导挂帅,明确牵头负责人、责任单位、配合单位,明确时间节点,通过科学论证,全方位考核,加快项目的实施进度,确保早日见效益,通过升级改造力争每年增效8000万元。

 

截止到今年6月底,共有8个项目已经改造完毕:电厂新建脱硝工程项目,氮氧化物达标排放,待验收后可享受脱硝电价,每年可增收1500万元;洗煤厂洗选矸石生产工艺技术改造,节约15.5KW刮板输送机和111KW脱水筛的使用,每年可节约用电10万度、节约易损件更换费用10万余元,年可回收洗矸中的沫煤4万吨,提升洗煤效益1500余万元;电厂锅炉空预器低温段改造,减少了漏风率,提高机组带负荷能力,降低厂用电率,每年可降低发电成本470万元;工业冷却水系统改造,降低厂外地下水消耗,降低水资源费和厂外电费,每年减少发电成本102万元;循环水泵轴承密封改造,减少润滑油使用量和降低机组非计划停运风险,每年减少发电成本66万元。

 

深化改革  激发活力

 

为应对当前面临的严峻形势,需要通过改革来调动企业干部员工积极性、增强企业发展活力、促进企业的良性发展。阳城煤电适时实施三项改革,有效降低了人工成本,助推内部竞争机制实现了新提升。

 

一是规范加班管理,取消非生产一线人员加班工资,机关科室和区队一样排好轮休,提高了工作效率,保证了职工身心得到充分休息,每年可节约人工成本近500万元。

 

二是休产病工伤假、外出上学、借出企业超过四个月以上人员,在假期结束、学业完成或借用期满需返矿上班者,必须到矿劳动人事科报到,由矿研究后统一进行岗位再分配,有效避免了岗位人员臃肿。

 

三是开展部分科室人员工作岗位轮换工作,对物资采购科、管理科等部分岗位工作3年及以上人员,按照在岗时间由高到低逐一轮换,以培养出能够独挡一面的复合型人才,同时提高企业防范和化解岗位廉政风险的能力。

 

四是利用精减人员接管部分外包工程,目前已接管了机关办公楼、采掘办公楼、公广绿化的保洁工作,每年节省外包费用达50万元。

 

五是加快推进自动化建设来减人增效,通过对地面翻矸机、供水站、压风机、主井提升机等岗位自动化改造,实现无人值守,减员28人,同时抽调53人支援兄弟矿井建设,每年节省人工成本约500万元。

 

六是对全矿部分岗位工资实行包干制,以科技信息中心为试点单位对工资结构进行调整,单位内部制定工作划分标准,工资与工分挂钩,多劳多得。待试点成功后将在全矿进行全面推广,充分利用工资的手段调动广大职工的工作积极性、学技能的积极性,做到单位部门增人不增资、减人不减薪。

 

七是创新实施基层管理干部公开推荐选拔,今年上半年有15名职工认可度高、工作能力强的班组长走上管理岗位,进一步提高了干部选拔的公平性、公正性。

 

近期,矿将继续加快改革步伐,按照有关规定对患病人员进行退休或内退处理,从而提高职工队伍的工作战斗力;井下下料工作实行全矿统管,实行大运输管理,精简区队后勤服务班组配置,提高生产一线工效;机关后勤定岗定员,突出人员精干,减少无效、负效岗位,向一线、二线充实力量,增强一线战斗力,克服机关臃肿的现象,提高工作效率。

 

成本管控是阳城煤电管理水平提升、职工思想意识更新的过程,更是提升经济运行质量、实现稳定发展的坚实基础。面对持续低迷的煤炭市场,阳城煤电将按照集团“双增双节”整体部署,以更大决心、更大力度全力抓好节支降耗,建立比较完善的内部市场化运作体系,形成“降本增效”长效机制,持续抓好成本管控、当好企业管家,实现企业价值最大化,为阳城煤电长远发展奠定更坚实的基础。

 

                                             (阳城煤电  高立群)

 

 

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